| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7412939366 |
| Číslo faktúry: | FAD/0011/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vyúčt. plynu 1.4.12-31.12.12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2991,29 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:11.
